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随州市电视调频发射台2018年部门预算

目   录

第一部分  随州市电视调频发射台(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电视调频发射台 2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电视调频发射台2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

部分 随州市电视调频发射台 2018年预算绩效情况说明

 

部分  名词解释

 

第一部分  随州市电视调频发射台概况

 

一、部门主要职责

随州市电视调频发射台位于南郊独崇山,距城区17公里,工作和生活特别困难,属于高山艰苦台站,享受高山艰苦台站特岗津贴。

      1、电视调频发射台负责用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目,免费为全市广大人民群众传递广播电视节目。

2、小林广播电视转播台隶属于我台直接管理,位于随县小林镇上天梯7组,作为国家广播电视稳定ag游戏|首页出版总局和湖北省广播电视稳定ag游戏|首页出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位,也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台,担负着用无线的方式转播中央、省、市的广电视节目。

二、部门基本情况

隶属于随州广播电视台,直属二级单位(独立法人),属市财政局全额拨款事业单位(公益一类),无创收手段和收费职能,人员编制19人、在职17人、退休6人,临时工2人。

 

第二部分  随州市电视调频发射台2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况:2018年我台总收入350.72万元, 其中财政预算:253.6万元;其它收入:57.28万元;上年结转:39.84万元,结余原因是:项目工程还未完工。较上年收支预算安排(568.91万元),减少218.19万元,减少率为 38 %,减少原因主要是减少一次性项目建设经费。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2018年我台支出预算总额:350.72万,其中文化体育与传媒广播影视支出:298.42 万元(基本支出179.42万元:其中人员支出124.6万元,公用支出54.82万元;项目支出119万元);社会保障和就业支出28.09万元;医疗卫生 6.33万元;住房保障支出 17.88万元,较上年预算安排(568.91万元),减少218.19万元,减少率为  38%,减少原因主要是减少项目建设经费。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2018年我台财政拨款支出预算:253.6万元(基本支出 163.6 万元,项目支出 90万元),较上年预算安排( 232.2万元),增加21.4万元,增长比率为 9.22 %,增加原因主要是增加养老金预算及公用经费预算。

(四)政府性基金情况

政府性基金情况:我台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,和上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况:我台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,和上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门公用经费8.5万元,其中办公费 2.47万元,其它商品服务支出6.03万元,上年无公用经费预算安排。

(七)政府采购情况

2018年单位无政府采购,2017年单位政府采购金额19万元,较上年预算安排增减少19 万元,减少原因是2018年预算没安排政府采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我台无三公经费预算,和上年同比无增减。

 

第三部分  随州市电视调频发射台2018年部门预算表

 

 

 

部分 随州市电视调频发射台 2018年预算绩效情况说明

情况说明:2018年本部门预算安排项目90万(电费60万、电子管及设备维护费30万),项目名称:运行经费,项目类型:常年延续性项目,项目主要支出方向是电费、电子管及维护费,项目绩效目标是满功率高质量不间断播出,覆盖全市无线广播电视用户,完成全年安全播出任务。

部分  名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)稳定ag游戏|首页出版广播影视(款)广播(项):主要反映电视调频发射台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)稳定ag游戏|首页出版广播影视(款)电视(项):主要反映电视调频发射台在电视事业中的支出。

7、文化体育与传媒(类)其它文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出(项):主要反映电视调频发射台在其它广播电视事业(项目)中的支出。

 

随州市电视调频发射台

                                       2018年2月1日

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